西藏自治区及下辖市（地区）经济财政实力与债务研究（2022）

区域研究报告 1 西藏自治区及下辖市（地区）经济财政实力与债务研究（2022） 公共融资部 钟士芹 经济实力：西藏自治区是我国边疆治理和社会维稳的重要区域，区域政治地位重要，能够持续获得国家特殊政策扶持。西藏自治区经济总量小，且受疫情影响，近两年经济增长持续放缓，2021 年全区实现地区生产总值 2080.17 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.7%，增速较上年下降 1.1 个百分点，GDP 总量仍居全国末位、增速居全国第 21 位。2021 年，全区工业经济保持较好增长，但建筑业增加值有所下降，当年工业增加值和建筑业增加值分别为 189.90 亿元和567.38 亿元，同比分别增长 16.2%和下降 5.8%；服务业方面，随疫情后恢复，以消费性服务为主的第三产业增加值同比较大幅提升，当年实现第三产业增加值1158.77 亿元，同比增长 11.8%。从三大需求看，2021 年西藏自治区消费和进出口均呈现较好恢复，当年社会消费品零售总额和进出口总额同比分别增长 8.7%和 88.3%；但投资受二三产双降影响下降幅度较大，当年全区固定资产投资同比下降 14.2%。2022 年前三季度，受疫情多发影响，西藏自治区 GDP 增速较低，同比仅增长 0.2%，GDP 增速较上年同期下降 7.0 个百分点。 在区域发展方面，根据《西藏自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，西藏自治区将统筹区域协调发展，构建“一核一圈两带三区”发展新格局。“一核”为拉萨核心增长极，将做大做强拉萨核心增长极，发挥首府城市聚集效应、辐射效应；“一圈”为以拉萨为中心，辐射日喀则、山南、林芝、那曲的三小时经济圈；“两带”为加快建设边境沿线发展带和繁荣发展铁路经济带；“三区”为加快培育藏中南重点开发区、藏东清洁能源开发区、藏西北生态涵养区，构建核心引领、区域联动、极点支撑的区域经济发展格局。 西藏自治区各地市经济规模差异较大，其中以拉萨市为中心的藏中南区域经济发展水平相对较强，2021 年拉萨市 GDP 总量占全区 GDP 合计的比重达 35.66%；日喀则市、昌都市、山南市、林芝市 2021 年 GDP 规模依序次之，经济规模总体较小；位于藏西北区域的那曲市、阿里地区因气候条件较为恶劣，经济规模最小，2021 年 GDP 总量仍排名末两位。从增速看，2021 年拉萨市、日喀则市、昌都市、山南市和林芝市经济总量均保持增长，但增速较上年总体有所放缓，上述地市2021 年 GDP 增速分别为 6.7%、6.4%、7.0%、6.9%和 6.9%。 财政实力：2021 年，主要受落实减税降费、增值税留抵退税以及上年度一次性缴库等因素影响，西藏自治区一般公共预算收入小幅下降，当年实现一般公新世纪评级版权所有区域研究报告 2 共预算收入 215.62 亿元，同比下降 2.43%，规模仍居于全国各省末位；政府性基金收入规模亦较小，且受下辖地市土地出让收入大幅减少影响，当年全区政府性基金收入大幅下降 47.58%至 46.1 亿元。西藏自治区一般公共预算自给程度弱，但基于西藏重要的国防边陲地位及特殊的政治战略地位，全区能够持续获得大规模的中央财政补助，财政平衡基本依赖于中央政府支持，2021 年全区上级补助收入（含一般公共预算补助收入和政府性基金补助收入）占财政收入的比重达89.17%。2022 年上半年度，西藏自治区完成一般公共预算收入 110.51 亿元，较上年同期增长 7.2%。 西藏自治区一般公共预算收入主要集中于以拉萨为中心的藏中南区域，2021年拉萨市以 106.94 亿元的规模继续大幅领先于其他地市；其余地市一般公共预算收入规模均在 20 亿元左右或以下。从增速来看，2021 年各地市一般公共预算收入增速差异较大，除昌都市和林芝市一般公共预算收入呈正增长、增速分别为12.07%和 5.03%之外，其他地市均出现负增长。各地市一般公共预算收支平衡能力均处于低水平，财政自给能力弱，2021 年一般公共预算自给率最高的拉萨市仅为 33.59%，其余地市一般公共预算自给率均在 15%以下。各地市政府性基金收入规模总体较小，且政府性基金收入主要集中于拉萨市，2021 年拉萨市政府性基金收入为 25.38 亿元，同比下降 51.28%，占西藏自治区政府性基金收入的比重为 55.05%。 债务状况：西藏自治区地方政府债务主要用于保障性住房建设、基础设施建设及易地扶贫搬迁等项目，2021 年末全区政府债务限额及政府债务余额分别为554.31 亿元和 495.68 亿元，较上年末分别增长 22.01%和 32.19%，规模在全国仍排名末位，政府债务负担相对不大。2022 年 3 月，西藏自治区新增发债城投企业 1 家，目前全区发债城投企业为 3 家，其中自治区级平台、拉萨市平台和日喀则市平台各一家。2022 年 9 月末，全区城投企业存量债券余额 230.53 亿元，较2021 年 9 月末增加 67.53 亿元，存量债券余额超过青海、内蒙古、海南和宁夏，在全国各省中排名第 27 位；上述 3 家平台 2021 年末带息债务余额合计为 654.95亿元，较上年末增长 12.07%，平台带息债务余额超过青海和海南，在全国排名第 29 位。全区城投企业带息债务规模是 2021 年一般公共预算收入的 3.04 倍，该比重在全国降序排列中位于第 20 位，债务偿付压力尚可。 一、西藏自治区经济与财政实力分析 （一）西藏自治区经济实力分析 西藏自治区是我国边疆治理和社会维稳的重要区域，区域政治地位重要，能够持续获得国家特殊政策扶持。西藏自治区经济总量小，且受疫情影响，近新世纪评级版权所有区域研究报告 3 两年经济增长持续放缓，2021 年全区 GDP 总量仍居全国末位、增速居全国第21 位。2021 年，全区工业经济保持较好增长，但建筑业增加值有所下降；服务业方面，随疫情后恢复，以消费性服务为主的第三产业增加值同比较大幅提升。从三大需求看，2021 年西藏自治区消费和进出口均呈现较好恢复，但投资受二三产双降影响下降幅度较大。2022 年前三季度，受疫情多发影响，西藏自治区GDP 增速较低，同比仅增长 0.2%。 西藏自治区是我国西南边陲的重要门户，全区面积 122.84 万平方公里，约占全国总面积的 1/8，在全国仅次于新疆，位居第二位。西藏自治区少数民族以藏族居民为主，少数民族占比超过 90%，是我国少数民族人口占比最高的省级行政区。截至 2021 年末，西藏自治区常住人口总数为 366 万人，其中城镇人口 134万人，占比为 36.61%。 西藏自治区是我国边疆治理和社会维稳的重要区域，区域政治地位重要，能够持续获得国家在经济建设、社会维稳、民生保障等各方面的特殊政策扶持以及对口省份的大力支持。西藏自治区经济总量小，且受疫情影响，近两年经济增长持续放缓。2021 年，西藏自治区实现地区生产总值 2080.17 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.7%，增速较上年下降 1.1 个百分点，GDP 总量仍居全国末位、增速居全国第 21 位。2022 年前三季度，主要受疫情多发散发影响，西藏自治区实现地