西藏自治区及下辖市（地区）经济财政实力与债务研究（2020）

区域研究报告 1 西藏自治区及下辖市（地区）经济财政实力与债务研究（2020） 公共融资部 钟士芹 经济实力：西藏自治区是我国边疆治理和社会维稳的重要区域，区域政治地位重要，能够持续获得国家特殊政策扶持。西藏自治区经济总量在全国排名末位，但得益于政策支持及资源优势，经济增长较快；2019 年全区实现地区生产总值1697.82 亿元，同比增长 8.1%，GDP 增速仅次于贵州，与云南并列全国第 2 位，高于全国水平 2.0 个百分点。2019 年，全区工业经济增速有所放缓，旅游业继续保持较快增长；受一、二产业投资双降影响，全区固定资产投资近年来首次出现下降，全年全区同比下降 2.1%。2020 年前三季度，西藏自治区实现地区生产总值 1308.32 亿元，同比增长 6.3%，在疫情影响下，前三季度 GDP 增速较 2019年有所回落，但仍处于相对较高水平。 2019 年，西藏自治区下辖各地市经济总量均保持较快增长，但增速较 2018年均有所放缓，除那曲市 2019 年 GDP 增速为 7.9%之外，其他地市 GDP 增速均在 8.0%及以上。从 GDP 规模看，各地市经济规模差异较大，其中以拉萨市为中心的藏中南区域经济发展水平相对较强，2019 年拉萨市实现地区生产总值 617.88亿元，占西藏全区 GDP 合计的 36.50%；日喀则市、昌都市、山南市、林芝市 2019年 GDP 规模依序次之，经济规模总体较小；位于藏西北区域的那曲市、阿里地区因气候条件较为恶劣，经济规模最小，2019 年 GDP 总量仍排名末两位。 财政实力：2019 年，西藏自治区实现一般公共预算收入 221.99 亿元，同比下降 3.63%，下降主要系 2018 年一次性缴库因素影响所致；从规模来看，全区一般公共预算收入仍居于全国各省末位。政府性基金收入主要来自国有土地使用权出让收入，2019 年全区实现政府性基金收入 75.46 亿元，规模亦较小。全区财政平衡基本依赖于中央政府支持，2019 年全区上级补助收入（含一般公共预算补助和政府性基金补助）为 1974.87 亿元，占财政收入的比重达 86.91%。2020年前三季度，受疫情影响，西藏自治区一般公共预算收入同比下降 1.4%，但降幅较上半年收窄 4.5 个百分点。 西藏自治区一般公共预算收入主要集中于以拉萨为中心的藏中南区域，2019年拉萨市以 117.04 亿元的规模继续大幅领先于其他地市；其余地市一般公共预算收入规模均不足 20 亿元。2019 年，各地市一般公共预算收入增速较上年均有所回落，其中拉萨市增速最高，为 6.3%；日喀则市和那曲市出现负增长，增速分别为-10.75%和-2.03%；各地市一般公共预算收支平衡能力均处于低水平，财政自给能力弱。各地市政府性基金收入规模总体较小，2019 年拉萨市政府性基新世纪评级版权所有区域研究报告 2 金收入为 45.74 亿元，占西藏自治区政府性基金收入的比重约为 60%，全区政府性基金收入仍主要集中于拉萨市。 债务状况：西藏自治区地方政府债务主要用于保障性住房建设、基础设施建设及易地扶贫搬迁等项目，近年来全区新增政府债务限额规模较大，2019 年末全区地方政府债务余额为 251.39 亿元，较上年末增长 86.50%，但规模在全国仍排名末位，政府债务负担相对较轻。西藏自治区目前公开发债城投企业仍仅两家，其中自治区级平台和拉萨市平台各一家，受上述两家城投平台融资增加影响，全区城投企业 2020 年 9 月末存量债券余额为 123.00 亿元，较上年同期末增加 80.00亿元；城投企业 2019 年末带息债务余额为 444.67 亿元，较上年末增加 272.11 亿元，但在全国排名仍处于偏后水平，债务偿付压力相对较小。 一、西藏自治区经济与财政实力分析 （一）西藏自治区经济实力分析 西藏自治区是我国边疆治理和社会维稳的重要区域，区域政治地位重要，能够持续获得国家特殊政策扶持。西藏自治区经济总量在全国排名末位，但得益于政策支持及资源优势，经济增长较快，2019 年 GDP 增速仅次于贵州，与云南并列全国第 2 位。2019 年，全区工业经济增速有所放缓，旅游业继续保持较快增长；受一、二产业投资双降影响，全年全区固定资产投资近年来首次出现下降。2020 年前三季度，在疫情影响下，西藏自治区 GDP 增速较 2019 年有所回落，但仍处于相对较高水平。 西藏自治区是我国西南边陲的重要门户，全区面积 122.84 万平方公里，约占全国总面积的 1/8，在全国仅次于新疆，位居第二位。西藏自治区少数民族以藏族居民为主，少数民族占比超过 90%，是我国少数民族人口占比最高的省级行政区。2019 年末，西藏自治区常住人口总数为 350.56 万人，较上年末增加 6.74万人；其中城镇人口 110.57 万人，占全区总人口的 31.5%。 西藏自治区是我国边疆治理和社会维稳的重要区域，区域政治地位重要，能够持续获得国家在经济建设、社会维稳、民生保障等各方面的特殊政策扶持以及对口省份的大力支持。西藏自治区经济总量虽小，但得益于政策支持以及自身资源优势，经济增长较快，近年来经济增速在全国各省市中均位居前列。2019 年，西藏自治区实现地区生产总值 1697.82 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.1%；GDP 增速仅次于贵州，与云南并列全国第 2 位，高于全国水平 2.0 个百分点。从人均GDP看，2019年西藏自治区人均地区生产总值为4.89万元，同比增长6.0%，人均 GDP 规模位列全国第 23 位，为全国人均 GDP 的 0.69 倍。2020 年前三季度，西藏自治区实现地区生产总值 1308.32 亿元，同比增长 6.3%，在疫情影响下，全新世纪评级版权所有区域研究报告 3 区 GDP 增速较 2019 年有所回落，但仍处于相对较高水平。 图表 1. 2010-2019 年西藏自治区地区生产总值及增速变动情况 数据来源：2010-2019 年西藏自治区国民经济和社会发展统计公报，新世纪评级整理 图表 2. 2019 年西藏自治区与全国其他省市地区生产总值及增速对比 数据来源：各省市 2019 年国民经济和社会发展统计公报，新世纪评级整理 西藏自治区是我国重要的战略资源储备基地，其矿产资源、水资源、物产资源、草场耕地及森林资源储量均位居全国各省前列，此外还拥有冬虫夏草、藏红花、贝母等多种药用价值高的植物性藏药材。全国 165 个旅游资源基本类型中，西藏约占三分之二，在全国旅游资源系统中地位重要。依托丰富的自然资源，西藏自治区已初步形成旅游业、藏医药业、农畜产品深加工和民族手工业、绿色食品（饮品）加工业、矿产业、建筑建材业六大支柱产业，产业结构以第三产业为主。2019 年全区第一产业增加值 138.19 亿元，同比增长 4.6%；第二产业增加值635.62 亿元，同比增长 7.0%；第三产业增加值 924.01 亿元，同比增长 9.2%；三次产业结构为 8.2:37.4:54.4，第三产业占据主导地位。工业方面，2019 年，西藏自治区实现全部工业增加值 131.72 亿元，同比增长 5